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南京市文聯 2018年度部門決算公開

2019-09-19發布 /人閱讀

目  錄

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、 部門機構設置及決算單位構成情況

三、 2018年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 財政撥款支出決算表

六、 財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、 機關運行經費支出決算表

十二、 政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

南京市文學藝術界聯合會為中共南京市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶,是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量。

南京市文學藝術界聯合會的主要職能是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持黨的基本路線、基本綱領、基本經驗,堅持社會主義先進文化前進方向,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,遵守憲法和法律,致力于繁榮和發展我國社會主義文學藝術事業,發展面向現代化、面向世界、面向未來的,民族的科學的大眾的社會主義文化,努力建設社會主義文化強國,為全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨提供精神動力和文化支撐,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括南京市文學藝術界聯合會本級機關及南京市作家協會、南京市美術家協會、南京市書法家協會、南京市音樂家協會、南京市舞蹈家協會、南京市戲劇家協會、南京市攝影家協會、南京市電影電視動漫藝術家協會、南京市民間文藝家協會 。本部門下屬單位包括:南京美術館。

2. 從決算單位構成看,納入南京市文學藝術界聯合會2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南京市文學藝術界聯合會本級。

三、2018年度主要工作完成情況

1.注重規劃,抓好重點題材文藝創作。年初,按照改革開放40周年、新中國成立70周年、全面建成小康社會、建黨100周年四個時間節點及紅色題材、優秀傳統文化題材、當代題材三大題材擬定了全年的創作規劃,完善了項目申報、評審、考核機制,從各基礎環節加強對重點作品的指導、服務。重點推進了民族舞蹈詩劇《節氣江南》、紀錄片《非遺在中國》《天地時間·二十四節氣》、昆劇《逐夢記——湯顯祖在南京》、電視劇《雨花臺》、話劇《我就是你》、廣播劇《尋找保爾》、越劇《桃花扇》、音樂劇《丁香》、電視劇劇本《當代英雄》、長篇小說《農子農孫》、攝影《圖說百里秦淮》等作品創作。目前,民族舞蹈詩劇《節氣江南》、昆劇《逐夢記——湯顯祖在南京》、越劇《烏衣巷》等已展示,廣播劇《尋找保爾》已經在中央人民廣播電臺和省市臺播出。為提高文藝創作的質量,組織召開“主題創作與文藝創新”研討會、“延伸工作手臂,網格化建立協會黨員文藝家主題創作隊伍”座談會、“南京改革開放四十周年”主題文學創作交流會,召開《非遺在中國》《我就是你》等近十部重點作品的創作討論會。非遺傳承人系列培養工程、“青春人才計劃”結項,為豐富我市非遺人才梯隊層次、推進青年文學人才成長發揮了積極作用。

2.推進“雨花臺紅色文藝創作基地”建設,舉辦清明和烈士紀念日兩個“展示周”活動。為更好地傳承和弘揚雨花英烈精神,從2017年開始,我會就致力于在雨花臺創建“紅色文藝創作基地”。2018年以來,分別籌備并舉辦了雨花臺紅色文藝創作基地清明展示周和烈士紀念日(930)展示周系列活動。邀請來自全國的著名作家、藝術家到雨花臺進行創作采風,召開《以VR技術呈現雨花英烈事跡》《信仰之歌》作品提升、電視劇《雨花臺》和音樂劇《丁香》劇本研討會。清明節前,向社會各界尤其是年輕人、大學生征集對雨花臺烈士的深情寄語,開展“千人萬語頌雨花”清明節緬懷英烈活動。面向全市藝術家和高校學生廣泛發動,舉辦“信仰的光芒”雨花英烈主題書法、美術、攝影作品展,并分別組織到江蘇省委黨校、南京市委黨校、中國文聯文藝家之家進行巡展,進一步擴大紅色文藝作品的社會影響力。組織了話劇《雨花臺》《我就是你》、越劇《丁香》、情景劇《熱血初心雨花魂》《信仰之歌》情景音樂會、微視頻《雨花英烈故事》等主題作品的展演展播。9月27日,由雨花臺烈士陵園管理局、南京廣電集團、南京美術館作為發起單位,成立南京市紅色文藝促進會,凝聚全市力量,進一步挖掘我市紅色文化資源,以更具感染力的藝術形式講好紅色故事、激活紅色記憶、弘揚紅色精神,振奮民族精神。“雨花臺紅色文藝創作基地”創建工作,被評為南京市第二批社會主義核心價值觀教育實踐創新十佳案例。

3.承擔南京藝術基金獨立評審工作,啟動南京文學藝術獎評選。認真貫徹習近平總書記“提高質量是文藝作品的生命線”的要求,按照市政府《南京藝術基金章程》《南京藝術基金評審暫行辦法(試行)》《南京藝術基金項目資助管理辦法(試行)》,完成南京藝術基金評審工作。共評審出資助項目180件,有效地推動我市原創文藝作品的生產。中斷十年的南京文學藝術獎恢復評選,在市委宣傳部的指導下,評選辦法、評選總則及各藝術門類評選細則的完善等各項準備工作已經完成,于12月10日正式啟動申報工作,計劃2019年2月底前完成。

4.舉辦“金陵五月風”第十二屆南京文學藝術節。本屆藝術節以“創作、創新”為主題,共有69項精彩內容,包括主題創作、特色活動、文化惠民、網上展廳等版塊,集中展示了近年來我市原創的一批文藝精品和文藝活動。其中,民族舞蹈詩劇《節氣江南》以二十四節氣為背景,以詩化的方式著墨江南,展現出江南地區獨具魅力的風俗人情畫卷,不僅作為開幕式演出,又先后走進多所高校,好評如潮。“舞者?空間南京青年舞蹈周”系列活動邀請了國際知名舞蹈團隊、舞者、專家等近百人參與,是南京首次以青年舞者為主題的交流活動,活動視頻片段迅速在社交媒體上廣泛傳播。“翰墨流芳”歷代詠金陵詩詞書法作品展進公交車廂活動,組織南京百名書法家書寫了200多幅作品,在南京部分公交車廂展出,讓人耳目一新。《南京笑臉》攝影作品展收到作品5000多張,市民參與熱情很高。

5.扎實推進“網上文聯”建設。為適應服務對象、載體建設、組織形式、動員方式上的新變化,我會大力推進中國文聯在全國首選的南京“網上文聯”建設試點工作,探索“互聯網+文聯”“互聯網+協會”模式,借此實現網絡時代文藝工作的全面創新。在中國文聯有關部門的指導下,目前,數字美術館、數字民俗館、數字藝術館建設正在推進,與中國文聯文藝資源傳播中心合作開發的“南京文聯”APP將于12月實現試運行。“網上文聯”建成后,將為文聯、協會的自身組織建設,以及文藝評獎、文藝評論、文化惠民、會員交流、文藝傳播等,提供新的工作模式和服務平臺。

6.深入推進全面深化改革任務。市委深化改革領導小組《改革文件制定通知書》下達后,市文聯迅速展開深改方案的起草工作,深入開展調研,廣泛征求意見,不斷修改完善。《方案》起草過程中,注重把握:一是堅決貫徹落實中央群團工作會議精神、中國文聯和省文聯深化改革方案精神。二是以廣州為學習標桿,向深圳、杭州、廈門、成都、蘇州、重慶等學習經驗,推進發展理念、體制機制等全方位、多層次、寬領域的創新。三是深入全市11區、13個街道文聯開展調研,共收集了50余條意見和建議。同時,還注意聽取市文聯班子成員,藝術家,各部門、協會、事業單位提出的意見建議。四是《方案》初稿完成后,先后征求了文聯主席團、藝術家代表以及各區、行業文聯意見,進行了六次修改。《方案》完成后,我會即著手建立完善相關制度機制,拓展強化工作職能,扎實推進市文聯深化改革重點任務的完成。

7.深入開展“解放思想大討論”活動,在深入調研的基礎上推動南京文藝高質量發展。根據市委的統一部署,在文聯系統組織開展了以“學習新思想,改革再出發,開放邁新步,發展高質量”為主題的解放思想大討論活動。活動中,堅持真正深入基層、深入群眾,開展文藝調研,突出目標導向、問題導向,通過召開座談會、實地調查、訪談和個案研究等方式,摸清情況,理清思路,深入分析,尋求解決問題、推動發展的方法和路徑。以解放思想大討論活動為契機,推動文聯和各文藝家協會的高質量發展。突出把握三個重點:一是堅持繁榮文藝創作,對標學習標桿和競爭標桿,把對文藝創作的規劃和組織工作越做越實,把對文藝創作生產的激勵政策和保障措施越做越實;二是推動協會建設上臺階,加強協會組織建設和隊伍建設,提高組織創作的能力、服務基層的能力、自我發展的能力,提高各文藝家協會的自身站位和在全國本領域內的專業地位;三是提高服務藝術家和服務基層文聯的水平,切實發揮文聯組織在新形勢下對文藝家的“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能,織好全市文聯系統這張“網”。

 

 

第二部分 南京市文聯2018年度部門決算表

 

第三部分  2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018年度收入、支出總計    3472.18萬元,與上年相比收、支總計各增加  83.88  萬元,增長  2.48  %。其中:

(一)收入總計  3472.18  萬元。包括:

1.財政撥款收入   3457.52   萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加  894.06  萬元,增長  34.88  %。主要原因是2018年我會財政撥入經費增加。

2.上級補助收入  0  萬元,與上年決算數相同,本部門無上級補助收入。

3.事業收入  0  萬元,與上年決算數相同,本部門無事業收入。

4.經營收入   0  萬元,與上年決算數相同,本部門無經營收入。

5.附屬單位上繳收入 0  萬元,與上年上年決算數相同,本部門無附屬單位上繳收入。

6.其他收入  0  萬元,與上年決算數相同,本部門無其他收入。

7.用事業基金彌補收支差額  0  萬元,與上年決算數相同,本部門無事業基金彌補收支差額。

8.年初結轉和結余 14.66 萬元,主要為我單位上年結轉本年使用的其他文化支出等項目資金。

(二)支出總計 2623.54 萬元。包括:

1.文化體育與傳媒支出  2003.32  萬元,主要用于日常公用支出及項目支出。與上年相比減少  397.44  萬元,增長  16.55  %。主要原因是相較2017年度,本年度用于該項目的上年結轉數減少。

2.社會保障和就業支出  165.22  萬元,主要用于離退休人員工資發放。與上年相比減少  351.29  萬元,減少  68.01  %。主要原因是退休人員養老金進入社保統發,無需財政經費負擔。

3.住房保障支出  455  萬元,主要用于發放職工公積金、提租補貼及新職工住房補貼。與上年相比增加94.84萬元,增長26.33%。主要原因是住房公積金基數調整增加。

4.年末結轉和結余848.64萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余。主要為我單位本年度預算安排的音樂劇丁香以及網上文聯項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

南京市文學藝術界聯合會本年收入合計3457.52萬元,其中:財政撥款收入3457.52萬元,占100%;上級補助收入 0 萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

南京市文學藝術界聯合會本年支出合計2623.54萬元,其中:基本支出1682.35萬元,占64.13%;項目支出941.19萬元,占35.87%;經營支出 0 萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018年度財政撥款收、支總決算3472.18萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加83.88萬元,增長2.48%。主要原因是項目經費撥入增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京市文學藝術界聯合會2018年財政撥款支出2623.54萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少653.89萬元,減少 19.95 %。主要原因是相較2017年度,本年度項目經費的上年結轉數較少。

南京市文學藝術界聯合會2018年度財政撥款支出年初預算為  1803.83  萬元,支出決算為2623.54萬元,完成年初預算的 145.44 %。決算數大于年初預算的主要原因是本年度開展項目追加經費較多。其中: 

(一)文化體育與傳媒支出

1.文化(款)行政運行(項)。年初預算為 867.72 萬元,支出決算為 1062.13 萬元,完成年初預算的 122.40 %。決算數大于預算數的主要原因是人員經費有所增加。

2.文化(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 45 萬元,支出決算為 45 萬元,完成年初預算的 100 %。

3.文化(款)文化活動(項)。年初預算為 235 萬元,,支出決算為 215 萬元,完成年初預算的 91.49 %。決算數小于預算數的主要原因是有部分項目當年未完成,需要結轉至次年按要求使用。

4.文化(款)文化交流與合作(項)。年初預算為 46.27 萬元,支出決算為56.76 萬元,完成年初預算的 122.67 %。決算數大于預算數的主要原因是該項目本年度追加了財政經費撥入和支出。

5.文化(款)文化創作與保護(項)。年初預算為75 萬元,支出決算為 150 萬元,完成年初預算的 200 %。決算數大于預算數的主要原因是該項目本年度追加了財政經費撥入和支出。

6.文化(款)其他文化支出(項)。年初預算為124.04 萬元,支出決算為474.43萬元,完成年初預算的382.48%。決算數大于預算數的主要原因是該項目本年度追加了財政經費撥入和支出。

(二)社會保障和就業支出

1.行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為25.98萬元,比年初預算數多25.98萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算未安排該項目。

2.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為101.37 萬元,支出決算為101.24萬元,完成年初預算的99.87 %。決算數小于預算數的主要原因是對本年度離退休人員經費有所結余。

3.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為38萬元。比年初預算數多38萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算未安排該項目。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為72.76萬元,支出決算為220.22萬元,完成年初預算的 302.67 %。決算數大于預算數的主要原因是本年度公積金基數調整提高。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為204.72 萬元,支出決算為202.82萬元,完成年初預算的99.07%。決算數小于預算數的主要原因是本年度在職人員有所增減變動帶來的變化。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為31.96 萬元,支出決算為31.96萬元,完成年初預算的 100 %。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018年度財政撥款基本支出   萬元,其中:

(一)人員經費1535.81萬元。主要包括:基本工資177.37萬元、津貼補貼570.08萬元、獎金252.02萬元、社會保障繳費25.87萬元、職業年金繳費63.11萬元、職工基本醫療保險繳費32.32萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出29.59萬元、離休費101.24萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金220.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出63.98萬元。

(二)公用經費146.54萬元。主要包括:辦公費48.52萬元、印刷費0.59萬元、咨詢費0.15萬元、手續費0.12萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.49萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費21.56萬元、因公出國(境)費用13.16萬元、維修(護)費3.56萬元、租賃費0萬元、會議費1.99萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費0.26萬元、專用材料費1.25萬元、勞務費1.10萬元、委托業務費0萬元、工會經費7萬元、福利費7.12萬元、公務用車運行維護費3.48萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出35.63萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京市文學藝術界聯合會2018年一般公共預算財政撥款支出 2623.54萬元,與上年相比減少 653.89萬元,減少 19.95 %。主要原因是本年度預算安排的音樂劇丁香以及網上文聯項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1803.83  萬元,支出決算為2623.54萬元,完成年初預算的145.44%。決算數大于年初預算的主要原因是本年度相關項目財政給予了經費追加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1682.35 萬元,其中:

(一)人員經費1535.81萬元。主要包括:基本工資177.37萬元、津貼補貼570.08萬元、獎金252.02萬元、社會保障繳費25.87萬元、職業年金繳費63.11萬元、職工基本醫療保險繳費32.32萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出29.59萬元、離休費101.24萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金220.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出63.98萬元。

(二)公用經費146.54萬元。主要包括:辦公費48.52萬元、印刷費0.59萬元、咨詢費0.15萬元、手續費0.12萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.49萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費21.56萬元、因公出國(境)費用13.16萬元、維修(護)費3.56萬元、租賃費0萬元、會議費1.99萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費0.26萬元、專用材料費1.25萬元、勞務費1.10萬元、委托業務費0萬元、工會經費7萬元、福利費7.12萬元、公務用車運行維護費3.48萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出35.63萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出 13.16 萬元,占“三公”經費的 77.92 %;公務用車購置及運行費支出 3.48  萬元,占“三公”經費的 20.54%;公務接待費支出    0.26萬元,占“三公”經費的 1.54  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出  13.16 萬元,年初預算0萬元,比年初預算數多13.16萬元,比上年決算增加 13.16 萬元,主要原因為上年無因公出國經費發生;決算數大于預算數的主要原因年初未安排因公出國境任務。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組 2 個,累計 5 人次。開支內容主要為:往返機票費用、住宿費用及其它相關雜費。

2.公務用車購置及運行費支出  3.48 萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出  0 萬元,與年初預算數相同,與上年決算數相同,本部門無公務用車購置費用。

(2)公務用車運行維護費決算支出 3.48 萬元,完成預算的  97  %,比上年決算減少  0.12 萬元,主要原因為公務車運行費用開支減少;決算數小于(大于)預算數的主要原因為公務車運行費用開支減少。公務用車運行維護費主要用于公務車車輛燃料費用、維修保養、過路過橋費用等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1  輛。

3.公務接待費  0.26 萬元,完成預算的 6.02   %,比上年決算減少 1.78  萬元,主要原因為根據我單位嚴格貫徹中央八項規定,對全年接待費用進行了縮減;決算數小于預算數的主要原因根據我單位嚴格貫徹中央八項規定,對全年接待費用進行了縮減。其中:國內公務接待支出 0.26  萬元,接待  2 批次, 26  人次,主要為接待外省市文聯到我會學習交流;國(境)外公務接待支出 0 萬元,接待 0 批次,   人次,本單位無國外公務接待。

南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出  1.99 萬元,完成預算的  27.87  %,比上年決算增加 0.48  萬元,主要原因為南京市新出臺的會議費定額標準高于上年度;決算數小于預算數的主要原因根據我單位嚴格貫徹中央八項規定,對全年會議召開次數及規模進行了縮減。2018 年度全年召開會議 1  個,參加會議 45  人次。主要為召開南京市文聯全委會。

南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0.56  萬元,完成預算的 6.22   %,比上年決算減少 1.45  萬元,主要原因為根據我單位嚴格貫徹中央八項規定,對全年培訓費用進行了縮減;決算數小于預算數的主要原因根據我單位嚴格貫徹中央八項規定,對全年培訓費用進行了縮減。2018年度全年組織培訓 0  個,組織培訓 8  人次。主要為根據上級要求,我會相關人員參加市委黨校組織的市管干部、處級干部、科級干部培訓班。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

南京市文學藝術界聯合會2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0  萬元,本年收入決算 0  萬元,本年支出決算  0 萬元,年末結轉和結余 0  萬元。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2018年本部門機關運行經費支出 146.54  萬元,比2017年增加 20.72  萬元,增長 16.47   %。主要原因是2018年度較上年增加了因公出國境經費支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額 9.49  萬元,其中:政府采購貨物支出 9.49  萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出  0 萬元。授予中小企業合同金額  9.49 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額  9.49 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

十三、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共  0 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 0 萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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